Разработка руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 - Курсовая работа

Работники Организации при работе с заказчиками обязаны руководствоваться договорной документацией и требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству». В случае выбора варианта при принятии решений или разногласий между заинтересованными сторонами (не оговоренными в договорной документации) работники Организации также обязаны руководствоваться требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству». 1.2 Настоящее Руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ООО «Альянс-Бетон», а также описывает процессы, процедуры и требования к системе менеджмента качества. 1.3 Система менеджмента ООО «Альянс-Бетон» и Руководство по качеству разработаны в соответствии с принципами и требованиями, установленными в национальном ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международном МС ISO 9001:2008 стандартах. 1.4 Руководство по качеству организации разрабатывается в целях контроля за выполнением основ политики в области качества, результативного функционирования системы менеджмента качества, для демонстрации потребителям и заказчикам приверженности к качеству, а также при проведении сертификации СМК органом по сертификации.Ответственность руководителей и подразделений за процессы в ООО «Альянс-Бетон», а также их полномочия, обязанности и взаимодействия, указаны «Матрице распределения ответственности», представленной в Приложении 5 данного РК. 5.5.1.3 Главный инженер по СМК ООО «Альянс-Бетон», ответственный за внедрение и распространение СМК внутри организации, возлагает на себя следующие полномочия: - разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008; Представитель руководства - главный инженер несет ответственность и имеет полномочия , распространяющиеся: a) на обеспечение разработки, внедрения и подержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества b) на представление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости и необходимости ее улучшения; Документы, устанавливающие требования к проведению процесса ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Политика в области качества Руководство по качеству Документы, устанавливающие требования к проведению процесса ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Трудовой кодекс РФ ДИ Политика в области качества Руководство по качеству7.5.1.2 Деятельность по управлению процессами направлена: на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса; 7.5.1.3 Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для обеспечения стабильного выпуска продукции требуемого качества в установленные сроки. 7.5.2.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» подвергает валидации все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, изза чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги. 7.6.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» определила оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям, а также установила процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены. 8.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для: a) демонстрации соответствия требованиям к продукции;Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон»Схема процессов СМКОрганизационная структура ООО «Альянс-Бетон»Наименование документа или зарегистрированных данных Содержание документа или зарегистрированных данных Форма (бланк) документа для регистрации данных Место хранения документа (зарегистрированных данных) Наименование ответственного должностного лица за оформление документа или регистрацию данных Сроки хранения документа (зарегистрированных данных) Управление технологическим оборудованием Записи о проведении тех.осмотра и ремонтно-профилактических работ Журнал проведения ремонтных работ и тех.осмотра ТО Главный инженер Не трех лет Планирование процессов жизненного цикла продукции Записи о том, что процессы жизненного цикла продукции соответствуют тех.требованиям Бланк соответствия продукции на всех этапах производства ТО Главный технолог Не менее двух лет Процессы, связанные с потребителями Записи о требованиях к продукции со стороны потребителей Отчет об анализе требований потребителей, план мероприятий по улучшению выпуска продукции ПО Главный технолог Не менее четырех лет Управление закупками сырьевых материалов Записи о поставщиках, записи о соответствии сырья тех.требованиям Ведомость закупки сырья ОС Специалист ОС Не менее трех летМатрица ответственности в системе менеджмента качества ООО «Альянс-Бетон». № п/п Раздел (пункт) стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Генеральный директор Зам. директора Главный инженер Главный технолог Начальник отдела снабжения Главный инженер по СМК Главный

5.4.1.4 Производственный план ООО «Альянс-Бетон» приведен в Таблице1.План процессов жизненного цикла продукции 1.Процессы жизненного цикла продукции 2.Внутренние аудиты

менеджмент качество строительство

Документ «Руководство по качеству» является основным документом системы менеджмента качества (семейство стандартов ИСО 9000) Организации. Работники Организации при работе с заказчиками обязаны руководствоваться договорной документацией и требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству». В случае выбора варианта при принятии решений или разногласий между заинтересованными сторонами (не оговоренными в договорной документации) работники Организации также обязаны руководствоваться требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству».

Курсовая работа выполнена на тему: «Разработка Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008».

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний по дисциплине «Системы качества», а также приобретение практических навыков в разработке документации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве. В данной работе отражены все разделы Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 для организации при производстве отделочных материалов.

1. Руководство по качеству ООО «Альянс-Бетон» менеджмент качество строительство

Генеральный директор ООО «Альянс-Бетон»

Иванов Дмитрий Олегович

От «14» октября 2012 г. г. Москва

Общие положения

Краткое описание компании

Организация «Альянс-Бетон» занимается производством высококачественных изделий и конструкций бетонных и железобетонных. Организация ведет свою историю с 1999 года и на сегодняшний день является высокотехнологичным активно развивающимся производством.

Компания охватывает своей деятельностью все этапы жизненного цикла продукции.

Компания располагает необходимыми промышленными зданиями и сооружениями, технологическим оборудованием и квалифицированным персоналом для выполнения всех процессов на всех этапах жизненного цикла продукции.

В ассортименте выпускаемой продукции более 2500 наименований, в том числе: · плиты перекрытий;

· дорожные плиты;

· плиты для забора и фундамент забора;

· фундаментные плиты и блоки;

· ригели и прогоны;

· плиты ребристые;

· сваи , перемычки, столбы освещения и т. д.

· колодезные кольца;

· лестничные марши и площадки всех типов;

· бортовой камень;

· асбестоцементная продукция;

· Чугунное литье (люки для колодцев, решетки);

· блоки (фундаментные, пенобетонные);

· шифер.

В процессе производства отделочных материалов ООО «Альянс-Бетон» постоянно ведет сотрудничество со многими ведущими отечественными и зарубежными лабораториями. Это позволяет своевременно реагировать на незначительные изменения конъектуры рынка строительства и обеспечивать требуемые стандарты качества изготовления.

Общие сведения о предприятии

Адрес, контакты: ООО "Альянс-Бетон" г. Москва, ул. Ярославское шоссе д. 102 корп. 10

Телефон: 8(495)45678: Факс/тел.: (095) 648-45-7

E-mail: al-beton@bk.ru

Банковские реквизиты: БИК 056829215 ИНН/ КПП 7809063993/ 775000025 ОКПО/ОКАТО 57974360/45256470000 ОКВЭД 64.32 ОКОГУ 17097 ОКФС 56 ОКОПФ 90 145957, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Московский банк ОАО "Сбербанк России"

Ответственный представитель руководства ООО "Альянс-Бетон" по качеству - Заместитель директора по качеству Горбунова Александра Олеговна.

1.1 Назначение руководства по качеству и область применения

1.2 Настоящее Руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ООО «Альянс-Бетон», а также описывает процессы, процедуры и требования к системе менеджмента качества.

1.3 Система менеджмента ООО «Альянс-Бетон» и Руководство по качеству разработаны в соответствии с принципами и требованиями, установленными в национальном ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международном МС ISO 9001:2008 стандартах.

1.4 Руководство по качеству организации разрабатывается в целях контроля за выполнением основ политики в области качества, результативного функционирования системы менеджмента качества, для демонстрации потребителям и заказчикам приверженности к качеству, а также при проведении сертификации СМК органом по сертификации.

1.5 Настоящее Руководство предназначено для координации деятельности подразделений компании в области качества.

1.6 Настоящее Руководство устанавливает требования к организации в управляющей компании и в структурных подразделениях процессов менеджмента качества производства продукции и оказания услуги.

1.7 Из системы менеджмента качества исключены требования следующих пунктов: п.7.3. «Проектирование и разработка» ГОСТ Р ИСО 9001-2008.Так как ООО «Альянс-бетон» работает на основе готовых технологий или технологий, предоставляемых заказчиком.

2. Вводная часть

2.1 Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве применены термины по ISO 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями: Организация - группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

Организационная структура - распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

Процесс - управляемая деятельность, использующая ресурсы для преобразования входных данных (материальных и / или информационных) в выходные данные.

Процесс управленческой деятельности - процесс управления деятельностью по созданию добавочной стоимости. При выполнении процесса управленческой деятельности добавочная стоимость не создается непосредственно.

Выходными данными процессов управленческой деятельности являются цели для основных процессов и процессов обеспечения ресурсами, планы, управленческие решения, процедуры, данные и т.п.

Бизнес-процесс - процесс, непосредственно создающий добавочную стоимость. Выходными данными бизнес-процессов является предназначенная для потребителя услуга и / или продукция.

Основной процесс - процесс жизненного цикла производства продукции или предоставления услуги.

Процесс обеспечения ресурсами - процесс, при выполнении которого добавочная стоимость не создается непосредственно, но ее создание обеспечивается путем формирования ресурсов, необходимых для выполнения бизнес-процессов и процессов управленческой деятельности.

Выходными данными процессов обеспечения ресурсами являются персонал, оборудование, технологические материалы, финансы и т.д.

В настоящем Руководстве по качеству используются следующие сокращения: ГОСТ Р - государственный стандарт Российской Федерации

ИСО - международная организация по стандартизации

РК - руководство по качеству

СМК- системы менеджмента качества

ПРК - представитель руководства по качеству

ВР - высшее руководство

ГН - генеральный директор

ГИ - главный инженер

ГТ - главный технолог

ДЛ - должностное лицо

ПО - производственный отдел

ТО - технический отдел

СДО - сметно-договорный отдел

ОК - отдел кадров

ОС - отдел снабжения

ТБ - техника безопасности

ДИ - должностные инструкции

ООО - общество с ограниченной ответственностью

2.2 Управление руководством по качеству

2.2.1 Главный инженер по СМК несет ответственность за разработку, согласование и утверждение РК, контроль за правильным применением РК, а также соответствия его положений требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2.2.2 Утверждение РК после согласования осуществляет ГД ООО «Альянс-Бетон». Руководство вводиться в действие со дня утверждения его ГД ООО «Альянс-Бетон».

2.3.3 Подлинник и контрольный экземпляр РК ООО «Альянс-Бетон» хранятся в отделе качества.

2.3.4 Главный инженер отдела качества несет ответственность за рассылку РК и всех изменений к нему.

3.

Политика и цели организации в области качества

Политика и цели организации ООО «Альянс-Бетон» в области качества представлены в Приложении 1.

Настоящая Политика доводится до всех сотрудников и служит основой для постановки целей компании в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Генерального Директора.

4. Система менеджмента качества организации

4.1 Общие требования и принципы создания системы

4.1.1 СМК компании ООО «Альянс-Бетон» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.

4.1.2 Организация ООО «Альянс-Бетон»: а) определила процессы, необходимые для обеспечения СМК и применила их во всей организации;

b) определила критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности этих процессов;

с) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания процессов и мониторинга, а также осуществляет анализ этих процессов. Требуемые ресурсы, информация, методы измерения и мониторинга процессов СМК установлены в картах процессов в соответствующих разделах настоящего РК;

d) принимает меры для достижения запланированных результатов, постоянного улучшения процессов СМК.

4.1.3 Организация ООО «Альянс-Бетон» осуществляет менеджмент всех процессов, необходимых для СМК, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9001-2008.

4.1.4 Взаимодействие основных видов деятельности и процессов СМК, протекающих в ООО «Альянс-Бетон», представлено в Приложении 2.

4.2 Требования к документации

В соответствии со структурой СМК компании ООО «Альянс-Бетон» (отражающей структуру выполняемых бизнес-процессов и соответствующую оргструктуру компании) построена структура документации СМК.

Ответственными за выполнение требований данного пункта является заместитель директора по качеству.

4.2.1 Общие положения

4.2.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» имеет всю необходимую документацию для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими.

4.2.1.2 Вся документация организации разработана, утверждена и поддерживается в рабочем состоянии.

4.2.1.3 Документация ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает проведение Политики в области качества, упорядочивает организацию, а также обеспечивает и осуществление всех процессов СМК организации.

4.2.1.4. Документация СМК компании ООО «Альянс-Бетон» включает: ? политику в области качества, приведенную в настоящем Руководстве;

? настоящее Руководство по качеству;

? документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (нормативная, техническая, информационно-справочная, организационно-распорядительная, кадровая, планово-учетная и отчетная документация);

? записи о качестве.

4.2.2 Руководство по качеству

4.2.2.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» разработано, задокументировано и поддерживается в рабочем состоянии Руководство по качеству, которое содержит: а) область применения СМК, включая подробности и обоснования всех исключений;

б) все документированные процедуры, для СМК;

с) описание взаимодействия процессов СМК.

4.2.2.2 Рассылку и актуализацию осуществляет специалист по СМК.

4.2.2.3 Ответственность за разработку, актуализацию и введение в действие настоящего Руководства по качеству несет главный инженер по СМК.

4.2.2.4 Руководство по качеству утверждает Генеральный директор организации.

4.2.2.5 Проверка Руководства по качеству осуществляется не реже 1 раза в год, и в случае необходимости проводится его актуализация.

4.2.3. Управление документацией

4.2.3.1 В ООО «Альянс-Бетон» высшим руководством в лице ГД (далее высшее руководство) определена документация, включая соответствующие записи, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и поддержки результативного выполнения процессов.

В организации ООО «Альянс-Бетон» разработана документированная процедура, предусматривающая: a) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска;

b) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;

c) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

d) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

e) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования СМК.

4.2.3.2 Вся документация ООО «Альянс-Бетон» разделена на 2 группы: а) документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена в ООО «Альянс-Бетон»;

b) документация внешнего происхождения, которая поступает в ООО «Альянс-Бетон» со стороны (соответствующим образом разработанная, оформленная, утвержденная, зарегистрированная).

К документам первой группы относятся: · Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;

· карты процессов;

· стандарты предприятия;

· методические инструкции;

· рабочие и должностные инструкции;

· записи СМК.

К документации второй группы относятся: · ГОСТЫ;

· технические условия;

· технические требования к материалам;

· международные стандарты.

4.2.3.3 Записи, представляющие собой специальный вид документов, являются управляемыми согласно требованиям 4.2.4.

4.2.4. Управление записями

4.2.4.1 В состав документации СМК ООО «Альянс-Бетон» входят записи о результатах деятельности.

4.2.4.2 Все записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования СМК, находится под управлением.

4.2.4.3 Записи ведутся на бумажных и (или) электронных носителях.

4.2.4.4 В организации ООО «Альянс-Бетон» все записи представлены в четком виде, легко идентифицируемые и восстанавливаемые.

4.2.4.5 В организации ООО «Альянс-Бетон» установлены сроки хранения информации для каждого вида записей.

4.2.4.6 Ответственность за реализацию управления записями возлагается на зам. директора ООО «Альянс-Бетон».

4.2.5.7 В ООО «Альянс-Бетон» создан отдельный журнал ведения записей по видам деятельности, представленный в Приложении 4.

4.2.5.8 Регистрация и управление записями осуществляется с целью обеспечения уверенности и подтверждения соответствия требованиям продукции, процессов, СМК, а также для обеспечения процессов принятия управленческих решений полной, точной и достоверной информацией о фактическом состоянии и динамике качества: ? продукции;

? процессов жизненного цикла;

? процессов;

? результативности и эффективности СМК.

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

5.1.1 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее результативности посредством: a) доведения до сведения персонала организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;

b) разработки политики в области качества;

c) обеспечения разработки целей в области качества;

d) проведения анализа со стороны руководства;

е) обеспечения необходимыми ресурсами.

5.1.2 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон»

· определяет и утверждает Политику в области качества;

· принимает на себя ответственность по обеспечению ее понимания и реализации на всех уровнях предприятия;

· осуществляет общее руководство и контроль за проведением Политики;

· обеспечивает необходимыми ресурсами для выполнения требований Политики;

· постоянно рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые постоянно повышают уровень требований к качеству продукции;

· обеспечивает разработку целей в области качества;

· принимает и разъясняет Политику и Цели в области качества всему персоналу в целях повышения понимания, мотивации, вовлечения работников в процесс разработки и постановки на производство новых видов продукции, а также производство уже освоенных (серийных) видов продукции;

· устанавливает и доводит до персонала основы деятельности по достижению удовлетворенности всех заинтересованных сторон;

· анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;

· обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.

5.2 Ориентация на потребителя

Компания ООО «Альянс-Бетон» ориентирует деятельность предприятия на удовлетворение потребностей потребителей и выполнение их требований для повышения их удовлетворенности.

5.2.1 Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством в лице ГД ООО «Альянс-Бетон» преобразованы в конкретные требования такие потребности и ожидания потребителя как: · качество;

· надежность;

· функциональная и эксплуатационная пригодность;

· поставка;

· цена;

· безопасность;

5.2.2 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

5.3 Политика в области качества

5.3.1 Высшее руководство обеспечивает, что политика в области качества: · соответствует целям организации;

· включает в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;

· создает основы для постановки и анализа целей в области качества;

· доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

· анализируется на постоянную пригодность.

5.3.2 Высшее руководство возлагает на себя обязательство обеспечивать соответствие требованиям Политики в области качества и повышать результативность СМК.

5.3.3 Анализ на постоянную пригодность Политики в области качества осуществляет высшее руководство не реже 1 раза в год.

5.3.4 Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон» доводится высшим руководством и начальниками отделов организации до сведения всего персонала. С документа делается определенное количество копий, которые распространяются внутри персонала организации посредством вывешивания копий в отделах и на информационных досках организации.

5.3.5 При приеме новых сотрудников на работу в ООО «Альянс-Бетон» ознакомление с Политикой в области качества организации проводит ОК.

5.4 Планирование

Планирование качества ? установление измеримых и контролируемых целей и задач в области качества ? выполняется в соответствии с планами производственно-хозяйственной деятельности и является средством реализации Политики.

5.4.1. Цели в области качества

5.4.1 Цели в области качества

5.4.1.1 Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества.

5.4.1.2 Цели в области качества ООО «Альянс-Бетон» разрабатывает и утверждает ГД, учитывая: · фактические и будущие потребности организации;

· соответствующие выводы анализа со стороны руководства;

· фактические характеристики продукции и показатели процессов;

· степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;

· ресурсы, необходимые для достижения целей.

5.4.1.3 Цели ООО «Альянс-Бетон» разрабатываются начальниками отделов в виде планов производственной деятельности работников отделений организации, согласовываются и утверждаются на уровне высшего руководства.

5.4.1.3 Анализ на постоянную пригодность Целей в области качества осуществляет генеральный директор не реже 1 раза в год.

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2008

3. ГОСТ Р ИСО 10002-2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях

4. ГОСТ Р ИСО 10005-2007 Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию качества

5. ГОСТ Р ИСО 10012-2008 Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию

6. Р 50-601-46-2004 Рекомендации. Методика менеджмента процессов в системе качества

7. ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001