Общие сведения о горно-геологических условиях и технологии разработки месторождения. Расчет капитальных затрат на строительство карьера. Калькуляция себестоимости добычи. Штаты и фонд заработной платы. Экономическая модель деятельности предприятия.
При низкой оригинальности работы "Экономика и менеджмент горного производства на медно-колчеданном месторождении", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Вид и количество оборудования, применяемого при строительстве карьера и при его эксплуатации приведен в таблице 1.1. Календарный план горных работ по полезным ископаемым составлен на 7,5 лет работы карьера, включая горно-капитальные работы. Расчет затрат производится по основным элементам: затрат на заработную плату, материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих, принимаемых в соответствии с их удельным весом на предприятиях, разрабатывающих месторождения открытым способом. Методика расчета эксплуатационных затрат по участкам аналогична методики расчета затрат на строительство карьера и основана на подсчете затрат по элементам. Из расчета, что будут работать 25 БЕЛАЗОВ на карьере и один БЕЛАЗ на механической зачистке берм карьера, то годовой объем по расстоянию от карьера до отвала и рудничного склада будет 2183463 км.Согласно выполненным экономическим расчетам и полученным основным технико-экономическим показателям эксплуатации карьера мы можем сказать, что рассмотренный нами проект медно-колчеданного месторождения является высоко рентабельным (%), а так же имеет высокую степень надежности.
Введение
Целью курсовой работы является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом в процессе изучения курса «Экономика и менеджмент горного производства»; обучение студента правильно применять приобретенные знания для экономического обоснования инженерно-технических решений, связанных с открытой разработкой месторождений; способствование закреплению навыков работы студента с учебной, справочной и нормативно-правовой литературой.
Курсовая работа выполнена по разработке медно-колчеданного месторождения по 5.5 варианту расчетов.
Для выполнения расчетов требуются следующие исходные данные: · балансовые запасы З = 6218,89 тыс.т (2197487,6 м3);
· объемный вес руды и вскрыши соответственно ?пи = 2.83 т/м3; ?вск =2,25 т/м3
· годовая производительность карьера: - по полезному ископаемому Qпи = 289752,7 тыс. м3/год;
- по вскрыше Qв = 4900 тыс.м3/год;
- по горной массе Qгм = 294652,7 тыс. м3/год;
- товарной руды Ат = 714220 тыс. т/год
· срок существования карьера Т = 7,5 лет;
· срок строительства карьера Т = 21 месяц;
· объем горно-капитальных работ Vгкр = 1960 тыс. м3.
Вид и количество оборудования, применяемого при строительстве карьера и при его эксплуатации приведен в таблице 1.1.
Таблица 1- Оборудование на период строительства и эксплуатации карьера
Наименование оборудования Стоимость оборудования, тыс. р. Мощность, КВТ Рабочий парк Инвентарный парк
Экскаватор ЭКГ-5А 23500 250 6 6
Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64 7200 336 1 1
Бульдозер ДЭТ-250 3 300 140 5 6
Автосамосвалы БЕЛАЗ-7540,30 т, БЕЛАЗ-7548 4000 4900 320 355 23 25
· Коэффициент использования оборудования Кисп = 0,75
1. Исходные данные для расчета
1.1 Общие сведения о горно-геологических условиях и технологии разработки месторождения
Месторождение медно-колчеданных руд отрабатывается открытым способом. Содержание меди в руде - 2%, цинка-3%. Потери 3,7%, разубоживание 9,2% Средний объемный вес многокомпонентной комплексной руды в недрах с естественной влажностью составляет 2,83 т/м3. Объемный вес вмещающих пород в среднем равен 2,25т/м3 .
Горно-капитальные работы включают в себя снятие почвенно-растительного слоя, проходку двух внутренней капитальных траншей на северном борту: общей( отм.285-240 м), и отдельной (отм. 285-267 м). Вскрытие рабочих горизонтов предусмотрено временными автомобильными съездами, которые по мере развития горных работ переходят в стационарную спирально-петлевую трассу. Ширина съездов -15 м, уклон -80 0/00, длина - до 130 м. Стационарные съезды на восточном борту карьера в отм.280-150 м отсутствуют изза возможности деформации откосов уступов, сложенных кварц-серицитизированными породами.
Объемы выполняемых горно-капитальных работ приведены в таблице 1.1. Срок строительства карьера составит 21 месяц. Календарный план горных работ по полезным ископаемым составлен на 7,5 лет работы карьера, включая горно-капитальные работы. Для обеспечения бесперебойной работы карьера необходим один буровой станок Atlas Сорсо ROCK L8, для бурения скважин диаметром 165 мм. В качестве взрывчатых веществ для взрывания скважин принимается граммонит для сухих скважин и гранулотол для обводненных скважин. На разделке негабарита в карьере -целесообразно применение гидроударника типа Е64, навешенного на экскаватор ЭО-4225А.
Выход негабарита предусмотрен не более 5%. Для производства работ необходимо: шесть экскаваторов ЭКГ-5А для выполнения вскрышных работ и добычи полезных ископаемых.
Полезные ископаемые и породы вскрыши на карьере подлежат транспортировке. В качестве технологического оборудования применяются автосамосвалы: БЕЛАЗ-7540, грузоподъемностью 30 т, БЕЛАЗ-7548, грузоподъемностью 42 т. Дальность транспортировки (средняя) полезного ископаемого из карьера до площадки дробильной установки составит - 350 м, вскрышных пород на отвал также 250 м. Отвалообразование производится с помощью бульдозера ДЭТ-250 в количестве 2 шт.
Для обеспечения бесперебойной работы в карьере необходимо иметь 23 автосамосвала.
1.2 Производственная структура предприятия
Структура предприятия означает сравнительно устойчивые связи, которые существуют между элементами организации (цех, отделы). В рамках курсовой работы она приводится, исходя из фактической производственной структуры предприятия, разрабатывающее месторождение, по технологии разработки которого производится экономическое обоснование.
Производственная структура предприятия приведена на рис. 1.2
Рисунок 1.2 Производственная структура предприятия
1.3 Структура управления предприятием
Структура управления - это деятельность, которая включает определение количества уровней, на которых принимаются решения и выявление, на каком уровне решаются стратегические, административные и оперативные проблемы данного предприятия.
1.4 Режим работы предприятия
Таблица 1.5.1 Режим работы предприятия
№ п/п Наименование показателей Ед. изм Вскрышные работы Добычные работы
1 Количество рабочих дней в году дн. 355 355
2 Рабочая неделя дн. 7 7
3 Количество рабочих смен в сутки см. 3 3
4 Продолжительность смены час. 8 8
5 Годовой фонд рабочего времени час. 8520 8520
Таблица 1.5.2 Режим работы участков карьера
№ п/п Наименование участка Количество смен в сутки Количество дней в неделю
1 Горный 3 7
2 Транспортный 3 7
Таблица 1.5.3 Режим работы категорий трудящихся по прерывному графику
Наименование профессии Отношение к производству Число рабочих смен в сут. Число рабочих смен в году Годовой фонд рабочего времени
Начальник участка ИТР 1 251 2010
Слесарь ремонтник ТР 1 251 2010
Взрывник ОПР 1 251 2010
1.5 Маркетинговые исследования
В медно-колчеданных рудах полезными компонентами являются медь, цинк, сера, золото, серебро, кадмий, в колчеданной сыпучке - золото и серебро. Медно-колчеданные рудные тела имеют линзообразную форму, субгоризонтальное залегание на глубинах 30-520 м. По технологическим характеристикам медьсодержащие руды разделены на два промышленных сорта: медный и медно-цинковый. Медные руды (халькопирит-пиритовые), приурочены к различным участкам рудных тел и составляют около 59 % запасов месторождения, медно-цинковые (сфалерит-пиритовые, сфалерит-халькопирит-пиритовые)
Президент ООО "УГМК-Холдинг" Искандер Махмудов и вице-премьер правительства Башкирии Сергей Ефремов договорились также о реконструкции ЗАО "Бурибаевский ГОК" с целью увеличения объема добычи медно-колчеданных руд в два раза и о поддержке действующих производственных мощностей ОАО "Учалинский ГОК" и ОАО "Башкирский медно-серный комбинат". Согласно протоколу, госпакеты акций "Бурибаевского ГОКА", "Учалинского ГОКА", медно-серного комбината и ОАО "Хайбуллинская горная компания" будут переданы в доверительное управление "УГМК-Холдингу".
Как сообщалось, летом 2003 года между правительством Башкирии и Уральской горно-металлургической компанией было подписано соглашение о совместной реализации проекта строительства новых горнорудных предприятий стоимостью $365 млн. В ходе переговоров между властями республики и ООО "УГМК-Холдинг" было решено совместно развивать цветную металлургию на базе Учалинского горно-обогатительного комбината, медно- серного комбината, Хайбуллинской горной компании и Бурибаевского горно-обогательного комбината. В 2004 году в реконструкцию Учалинского ГОКА будет вложено более 600 млн. рублей. По данным управления по недрам республики, доля Башкирии в общероссийской добыче меди (в концентратах) составляет 10-12%. В Уральском регионе Башкирия добывает 30% меди и 50% цинка. АО "Учалинский ГОК" ведет добычу и переработку медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов и поставляет практически всю продукцию на предприятия ООО "УГМК-Холдинг". Добыча медно-колчеданной руды в 2003 году составила 4,6 млн. тонн. АО "Башкирский медно-серный комбинат" занимается производством медного концентрата
Его основным покупателем является также УГМК- Холдинг. Для восполнения дефицита сырья комбинат выполняет горные работы на Юбилейном месторождении. В 2003 году он добыл и переработал 0,9 млн. тонн руды, в 2004 году планируется добыча и переработка 1,046 млн. тонн руды. АО "Хайбуллинская горная компания" ведет добычу медно-колчеданных и бурожелезняковых золотосодержащих руд на Юбилейном месторождении открытым способом. Потребителем 93% продукции является Башкирский медно- серный комбинат. Компания владеет лицензиями на Юбилейное и Подольское месторождения, которые по запасам полезных ископаемых являются одними из крупнейших в России. АО "Бурибаевский ГОК" осуществляет добычу и обогащение медно- колчеданной руды. В Подольскую группу месторождений с разведанными запасами руд цветных металлов более 200 млн. тонн входят Юбилейное, Подольское, Северо-Подольское месторождения на юге Башкирии.
Как считают в УГМК, среди наиболее перспективных сегментов потребительского рынка числятся медные трубы, производство которых компания организовала в прошлом году. Потенциал здесь немалый, ведь в западной стройиндустрии на одного жителя ежегодно расходуется около 15 кг меди в год - в пять раз больше, чем у нас. Именно поэтому перспективные успехи наших медных компаний зависят в первую очередь не только от того, кто будет владеть Удоканом, а от того, насколько эффективно они будут формировать и обслуживать внутренний спрос на конечную продукцию из меди.
Открытая разработка месторождений - способ добычи твердых полезных ископаемых (угля, хим. сырья, природных строит, материалов), при котором процессы выемки осуществляются в открытых горных выработках. Достоинства открытой разработки: возможность широкой механизации процессов и достижения в короткий срок больших объемов добычи, безопасность и высокая произ-сть труда, низкая себестоимость продукции и др. Осн. производств, единицы открытой разработки - карьер, прииск, разрез.
2. Расчет капитальных затрат на строительство карьера
В данном разделе осуществляется расчет капитальных затрат на строительство карьера. Расчет затрат производится по основным элементам: затрат на заработную плату, материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих, принимаемых в соответствии с их удельным весом на предприятиях, разрабатывающих месторождения открытым способом.
Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера приводится в табл.2.1.
Таблица 2.1 - Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера (21 мес.)
Наименование Количество выходов в Тарифная ставка Сумма, профессии смену сутки 21 мес. руб/см руб
Горный участок
Машинист экскаватора 2 6 3780 712 2691360
Пом. Машиниста экскаватора 2 6 3780 532 2010960
Бульдозерист 1 3 1890 765 1445850
Транспортный
Машинист белаза 7 21 13230 923 12211290
Водитель прочих транспортных средств 3 9 5670 620 3515400
Итого по тарифу 29166480
Приработок сдельщика 200 126000
Премия 50 31500
Доплаты по Кр 1,2 756
Основная ЗП 29323980
Дополнительная ЗП 0,8 504
Всего ФЗП 29325240
Количество выходов определяется исходя из режима работы предприятия. Расчет затрат на материалы приводится в табл.2.2 исходя из фактических норм расхода и цен за единицу материала.
G-грузоподъемность автомобиля, т
Таблица.2.2 - Смета затрат на материалы в период строительства (21 мес.)
Наименование основных материалов Единицы/1000 м? Норма 1000м? Цена за единицу, руб. Годовой объем, тыс.м3 / тыс.км Сумма тыс. руб.
Горный участок
Зубья ковша шт. 0,059 4060 297,8 71335,012
Канат стальной п. м. 0,03 152 297,8 1357,968
Масло машинное кг 3,2 24,16 297,8 23023,5136
Солидол кг 7,5 33,6 297,8 75045,6
Графитная смазка кг 1,35 85,7 297,8 34453,971 обтироч. материалы кг 5 30 297,8 44670
Всего 249886,0646
Неучтенные материалы 24988,60646
Итого по участку 274874,6711
Транспортный участок
Солидол кг 7,5 33,6 8,4 2116,8 автол кг 3,5 19 8,4 558,6 автопокрышки комплект 0,04 120000 8,4 40320
ДТ т 0,38 17200 8,4 54902,4 обтироч. материалы кг 5 30 8,4 1260
Всего 99157,8
Неучтенные материалы 9915,78
Итого по участку 109073,58
Итого затрат 383948,2511
В этом разделе принимаются основные средства, используемые при строительстве карьера.
Амортизация начисляется равными частями за нормативный срок службы основных средств таблица 2.3. В горной промышленности для начисления амортизации все основные фонды подразделяются на две группы: Неспециализированные основные фонды - несвязанные с отработкой запасов данного месторождения (здания АБК, здание мастерской, материальный склад, склад ГСМ, здание столовой, цех связи, котельная, энергосети).
Специализированные основные фонды - связанные с отработкой запасов, которые не могут быть использованы при разработке других месторождений (ЛЭП, дороги и т.д.).
Для других основных средств среднее значение нормы амортизации определяется исходя их фактических норм амортизации основных средств, действующих на предприятии.
Для строительства карьера сроком 21 мес. достаточно 2 БЕЛАЗА марок 7548, 7540, делающих 6 рейсов в смену, чтобы доставить 297,8 тыс.м3 горной массы.
Для автосамосвалов, работающих в карьере:
Таблица 2.3-Амортизация оборудования
Наименование оборудования Инвентарь колво шт. Оптовая цена, Балансовая На, Годовая сумма, тыс. руб. стоимость, тыс. руб. % тыс. руб.
Экскаватор ЭКГ-5А 6 23500 23500 8,33 11745,3
Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64 1 7200 7200 6,67 480,24
Бульдозер ДЭТ-250 6 3 300 3 300 10 1980,24
Автосамосвалы БЕЛАЗ-7540,30 т, БЕЛАЗ-7548 25 4000 4000 1,164 1164
Расчет затрат на электроэнергию, потребляемую карьером при его строительстве, производится в табл. 2.4.
Таблица 2.4-Стоимость затрат на электроэнергию при строительстве карьера
Наименование оборудования Инвентарное Колво.,шт. Заявленная мощность КВТ Тариф за зявленную мощность руб. Расход электроэнер. тариф за Сумма, тыс. за 21 мес., КВТ/ч 1КВТ/ч, р. руб.
ЭКГ -5А 6 250 130 22680000 1,8 40824000
ЭО-4225А 1 250 130 3780000 1,8 6804000
Всего 47628000
Прочее оборудование 4762800
Итого затрат 52390800
После расчета всех необходимых затрат по отдельным элементам, они сводятся в табл. 2.5.
Таблица 2.5-Смета затрат на горно-капитальные работы
Элементы затрат Всего затрат за период строительства, тыс. руб. На 1 м3 гкр,руб
Основная ЗП 29323980 98,46870383
Дополнительная ЗП 504 0,001692411
Начисления на ЗП 504 0,001692411
Материалы и топливо 383948,2511 1,28928224
Энергозатраты 52390800 175,9261249
Амортизация 52774748,25 177,2154072
Итого прямых затрат 134874484,5 452,902903
Услуги вспомогательных цехов 5150,45 0,017294997
Накладные расходы 8584,08 0,028824983
Итого затрат 134888219 452,9490229
Стоимостные выражения элементов затрат принимаются исходя из предыдущих расчетов по каждому элементу при строительстве карьера (табл.2.1., табл.2.2., табл.2.3., табл.2.4.).
Расчет общей суммы затрат на горно-капитальные выработки приводится в таблице 2.6.
Таблица 2.6-Общая сумма затрат на горно-капитальные выработки
Наименование Объем выработки, Время проходки, стоим.1 м? руб. Стоимость всего, тыс. р Потонная ставка руб/т Годовая сумма, тыс.руб. выработок тыс. м3 мес
Общая траншея 285-240 9,436 5 452,95 4274,0362 6,838 29227,82
Время проходки, объем выработки и стоимость 1м3 рассчитываются из табл.2.6.
Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.
Затем составляется смета затрат на все ГКВ (общая и отдельная траншеи и автомобильные съезды), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчеты сводятся в таблицу 2.7.
Таблица 2.7 Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств
Наименование ОС Балансовая стоимость, тыс. руб. Годовая сумма амортизации, тыс. руб.
2010г. 2010г.
ГКВ 48070,83 3493,15
Оборуд по участкам
Горный 40176 3433,98
Транспортный 34354,8 526,7
Всего ОС 122601,63 7453,82
3. Расчет эксплуатационных затрат по основным участкам
В данном разделе рассчитывается сумма эксплуатационных затрат по каждому виду, составляющих основные участки, транспорта и оборудования. Методика расчета эксплуатационных затрат по участкам аналогична методики расчета затрат на строительство карьера и основана на подсчете затрат по элементам.
Из расчета, что будут работать 25 БЕЛАЗОВ на карьере и один БЕЛАЗ на механической зачистке берм карьера, то годовой объем по расстоянию от карьера до отвала и рудничного склада будет 2183463 км.
Таблица 3.1-Смета затрат на материалы
Наименование основных материалов Единицы Норма на 1000 м? Цена за единицу, руб Годовой объем, тыс.м3 / тыс.км Сумма,тыс. руб
Горный участок
Зубья ковша шт 0,059 4060 297,8 71335,012
Канат стальной п. м. 0,03 152 297,8 1357,968
Масло машинное кг 3,2 24,16 297,8 23023,5136
Солидол кг 7,5 33,6 297,8 75045,6
Графитная смазка кг 1,35 85,7 297,8 34453,971 обтироч. материалы кг 5 30 297,8 44670
Солидол кг 7,5 33,6 2183,463 550232,676 автол кг 3,5 19 2183,463 145200,2895 автопокрышки комп 0,004 120000 2183,463 1048062,24
ДТ т 0,38 17200 2183,463 14271114,17 обтироч. материалы кг 5 30 2183,463 327519,45
Всего 16342128,82
Неучтенные материалы 1634212,882
Итого по участку 17976341,71
Итого затрат 25391990,37
Расчет затрат на электроэнергию при эксплуатации карьера приводится в табл.3.2.
Таблица 3.2-Стоимость затрат на электроэнергию
Наименование оборудования Инвентарное Колво.,шт. Заявленная мощность КВТ Тариф за зявленную мощность руб. Расход электроэнер. тариф за Сумма,тыс. за 12 мес., КВТ/ч 1КВТ/ч, р. руб.
ЭКГ -5А 6 250 130 12960000 1,8 23328000
ЭО-4225А 1 250 130 2160000 1,8 3888000
Всего 27216000
Прочее оборудование 2721600
Итого затрат 29937600
Расчет амортизации основных средств, которые используются при эксплуатации карьера, приводится в таблице 3.3.
Для автосамосвалов, работающих в карьере при норме 7 рейсов в смену:
Таблица 3.3 Амортизация основных средств
Наименование оборудования Инвентарь колво шт. Оптовая цена, Балансовая На, Годовая сумма, тыс. руб. стоимость, тыс. руб. % тыс. руб.
Экскаватор ЭКГ-5А 6 23500 23500 8,33 11745,3
Экскаватор ЭО-4225А с гидроударником типа Е64 1 7200 7200 6,67 480,24
Бульдозер ДЭТ-250 6 3 300 3 300 10 1980,24
Автосамосвалы БЕЛАЗ-7540,30 т, БЕЛАЗ-7548 25 4000 4000 1,164 1164
Расчет фонда заработной платы приводится в таблице 3.4.
Далее составляются сметы эксплуатационных затрат по каждому основному участку карьера. Для этого заполняется табл.3.5. отдельно для каждого участка аналогично таблице 2.5. Во втором столбце сводятся рассчитанные ранее все элементы затрат (табл.3.1, табл.3.2, табл.3.3, табл.3.4).
Все эксплуатационные затраты по каждому участку, на которые были составлены сметы, сводятся в таблицу 3.6.
Таблица 3.4 - Расчет фонда заработной платы
Наименование профессии Отношение к производству Разряд Часовая тарифная ставка Число раб.см. в сут. Система оплаты труда Колво рабочих в сут. Количество человек и часов Плановый % выполнения норм выработ.
Всего в том числе По тарифу,р Приработок сдельщ.,р
Вспомогат. материалы и топл. 10179,99 33,76 10213,74 234,26
Амортизация ОС 3433,98 526,70 3960,68 90,84
Текущий ремонт ОС 6026,40 5153,22 11179,62 256,41
Итого по участку 40285,17 23777,01 64062,18 1469,32
4. Общая сумма затрат на капитальное строительство и амортизацию карьер затраты калькуляция себестоимость
В этом разделе сводятся все предыдущие расчеты.
Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию по всем типам капитальных выработок (общая и отдельная траншеи, автомобильные съезды) приводится в таблице 4.1.
Таблица 4.1-Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию
Наименование Объем выработки, стоим.1 м? руб. Стоимость всего, тыс. р Потонная ставка руб/т Годовая сумма,тыс.руб. выработок тыс. м3
Общая траншея 285-240 9,436 452,95 4274,0362 6,838 29227,82
Время проходки, объем выработки и стоимость 1м3 рассчитываются из табл.2.6
Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.
Затем составляется смета затрат на все ГКВ (общая и отдельная траншеи и автомобильные съезды), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчеты сводятся в таблицу 4.2.
Таблица 4.2-Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств
Наименование ОС Балансовая стоимость, тыс. руб. Годовая сумма амортизации, тыс. руб.
2010г. 2010г.
ГКВ 48070,83 3493,15
Оборуд по участкам
Горный 40176 3433,98
Транспортный 34354,8 526,7
Всего ОС 122601,63 7453,82
5. Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала
В данном разделе перечисляются все ИТР, служащие, МОП и охрана, приводится их количество по штату, месячный оклад и рассчитывается для каждого годовой фонд заработной платы. Все расчеты сводятся в таблицу 5.1.
Таблица 5.1-Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала
Категория трудящихся по участкам Количество по штату, чел Месячный оклад, тыс.руб Годовой ФЗП, тыс.руб.
1 2 4 3 4
ИТР
Директор карьера 1 35000 420
Главный инженер 1 28000 336
Главный маркшейдер 1 25000 300
Главный механик 1 23000 276
Главный бухгалтер 1 21000 252
Главный энергетик 1 23000 276
Главный взрывник 1 23000 276
Зам. начальника по произ. 1 28000 336
Инженер по ТБ 1 21000 252
Всего 9 2724,00
Премия 30% 817,20
Доплата по Кр=1,15 531,18
Основная з/п 4072,38
Дополнительная з/п 462,22
Итого ФЗП ИТР 4534,60
Служащие
Бухгалтер 2 8900 213,6
Нормировщик 1 7900 94,8
Секретарь машинистка 1 7000 84
Зав. Складом 2 6500 156
Диспетчер 4 5600 268,8
Всего 10 817,20
Премия 20% 163,44
Доплата по Кр=1,15 147,10
Основная з/п 1127,74
Дополнительная з/п 128,00
Итого ФЗП служащих 1255,73
МОП и охрана
Сторож 8 8200 787,2
Техничка 1 4500 54
Вахтер 4 4500 216
Всего 13 1057,20
Премия 10% 105,72
Доплата по Кр=1,15 174,44
Основная з/п 1337,36
Дополнительная з/п 151,12
Итого ФЗП МОП и охрана 1488,48
Всего ФЗП общекарьерный основной 6537,47
Всего ФЗП общекарьерный дополнительной 741,33
Всего ФЗП общекарьерный 7278,81
Далее перечисляются категории трудящихся и рассчитывается их фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата для всех ИТР, ОПР, ОС и ТР отдельно по всем участкам. Все расчеты сводятся в таблицу 5.2.
Таблица 5.2-Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера
Категория трудящихся по участкам Количество человек в смену Списоч. числ. ФЗП, тыс руб. Среднемесячная ЗП, тыс руб.
2010 г. 2010 г.
Горный
ОПР 12 39 10505,66 22,448
ВС и ТР 3 6 873,98 12,139
ИТР 4 7 2053,45 24,446
Транспортный
ОПР 7 28 8641,35 25,718
ВС и ТР 6 18 3260,29 15,094
ИТР 2 5 1528,35 25,473
ИТР 9 9 4534,6 41,987
Служащие 7 10 1255,7 10,464
МОП и охрана 4 13 1488,5 9,542
Всего
Рабочих 28 91 23281,28 21,32
Служащие 7 10 1255,7 10,46
ИТР 15 21 8116,39 32,21
МОП и охрана 4 13 1488,48 9,54
Итого 54 135 34141,89 21,08
6. Калькуляция себестоимости добычи 1 м3 руды и 1 м3 горной массы
Калькулирование (суммирование) себестоимости предполагает подсчет затрат по статьям. Статьи затрат означают направление расходования средств по их роли в производстве, поэтому отдельно рассчитываются затраты на основное производство, вспомогательное производство и т.д.
Калькуляция себестоимости добычи 1м3 руды и 1м3 горной массы приводится в таблице 6.1.
Таблица 6.1 Калькуляция себестоимости добычи 1 м3 руды и 1 м3 горной массы
Статьи затрат Всего за год по участкам, тыс. руб. Общекарьерный персонал Всего затрат по уч. тыс.р на 1 м3 ПИ руб на 1 м3 гм руб
Горный Трансп
Основная з.п. 11793,4 11863,1 6537,47 30194,0 692,5235 51,9333
Итого по участку 40285,2 23777,0 9790,00 73852,18 1678,9045 127,0247
7. Показатели производительности труда в расчете на одного рабочего и на одного трудящегося
Производительность труда - показатель эффективности и использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним рабочим за определенное время (час, день, месяц, год).
Для одного рабочего производительность труда рассчитывается по формуле: П = Qгод/Nсчр , тыс. м3/год
Где Qгод - годовая производительность карьера по п.и., тыс.м3/год;
Nсчр - списочная численность рабочих, чел.
П = 289.8/135 = 2.15 тыс.м3/год
8. Сводные показатели оценки эффективности предприятия
В данном разделе производится расчет основных технико-экономических показателей разработки месторождения открытым способом.
Общий объем капитальных вложений (Ф), тыс.р. - определяется суммой затрат на капитальное строительство.
Ф= 122601,63 тыс. руб.
Удельные капитальные затраты, р./м3: К=Ф/Ак
Где Ак - производственная мощность карьера, тыс.м3/год.
К = 122601,63 /289.8 = 423.1 р./м3
Стоимость одной тонны меди = 7060$ (на 23.05.10)
Цена идет с коэффициентом 0,6 от стоимости одной тонны меди
1 $ = 32.50 р
Для определения товарной ценности руды первоначально находим содержание металла в товарной руде: Стов.р = Сбал.зап *(1-Р),
где Стовр - содержание металла в товарной руде, %;
Сбал.зап- содержание металла в балансовых запасах, %;
Р - разубоживание, доли ед.
После определения содержания металла в товарной руде находим количество металла в концентрате: Me = А* Стов р * ?, т тыс.т где Me - количество металла в концентрате, т;
А - объем добычи (годовая производительность), тыс.т;
Стовр - содержание металла в товарной руде, доли ед.;
?- извлечение в концентрат, доли ед.= 0,81
Далее находим стоимость металла: Сме= Me* Цме, р где Сме- стоимость металла, р;
Me - количество металла в концентрате, т; Цме- цена металла, р/т.
Определяем товарную ценность руды: Так как на предприятии не полное производство по металлу, то стоимость руды: Сруд = 0,3*Сме / А, р/т
=Црын где Сруд-товарная ценность руды, р/т;
Сме- стоимость металла, р;
А - объем добычи (годовая производительность), тыс.т
Цопт = Црын НДС где Црын - рыночная стоимость полезного ископаемого, р./т;
НДС - сумма налога на добавленную стоимость, НДС=18%.
Цопт= 273.49= 1792.87 р/т
Объем реализованной продукции:
В = Цопт•Ак, р.
В= 1792.87 •289.8= 519573.73 тыс. р.
Балансовая прибыль - суммарная прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском балансе; часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и налогов.
Пб = (Цопт - С)•Ак, тыс.р.
Пб = (1792.87 - 524,65)•289.8 = 367530.16тыс. р.
Рентабельность производства - это величина чистой прибыли, получаемой в течение года с одного рубля производственного фонда. Определяется по следующей формуле: Рп = Пб / (Ф О), %
О = 0,9• В/5 = 0,9•519573.73 / 5 = 93523.27 тыс.р
Рп = где О - стоимость нормативных оборотных средств
Стоимость нормативных оборотных средств - это все материальные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на складе предприятия.
9. Экономическая модель деятельности предприятия
Производится расчет годовой экономической модели деятельности предприятия, путем учета всех существующих затрат на карьере. Все расчеты сводятся в таблицу 9.1
Таблица 9.1 Экономическая модель деятельности предприятия
Показатели Сумма без НДС, тыс. р НДС, тыс. р Всего, тыс. р
Вспомогательные материалы 8 655,71 1 558,03 10 213,74
Энергозатраты 2 184,15 393,15 2 577,30
ФЗП 34 141,89 34 141,89
Отчисления на соц. Страхование
Отчисления из ЗП (ЕСН 26%), в т .ч 8 876,89 8 876,89
В Федеральный Бюджет (20%) 6 828,38 6 828,38
ФСС (3,2%) 1 092,54 1 092,54
ФФОМС (0,8%) 273,14 273,14
ТФОМС (2%) 682,84 682,84
Стаховой тариф от Н.С (8,5%). 2 902,06 2 902,06
Амортизация О.С. 7 453,82 7 453,82
Текущий ремонт и содержание ОС (15%) 18 390,24 18 390,24
Хозяйственные расходы (15%) 11 351,86 11 351,86
Командировочные расходы (1%) 2 535,21 2 535,21
Услуги связи (1%) 341,42 341,42
Услуги банка (1%) 2 535,21 2 535,21
Итого себестоимость продукции 99 368,48 17 886,33 117 254,81
Налоги, относимые на финансовый результат: Налог на добычу П.И. 7 949,48 7 949,48
Налог на имущество предприятия 2 697,24 2 697,24
Транспортный налог 21,42 21,42
Итого расходов: 10 668,14
Всего затрат: 111 987,79
Балансовая прибыль 141 533,70
Страховой запас прибыли 21 230,05
Льготы на прибыль 1 415,34
Налогооблагаемая прибыль 118 888,31
Налог на прибыль 28 533,19
Чистая прибыль 113 000,50
Фонд развития производства в т.ч.: 22 600,10
Фонд экономического стимулирования 33 900,15
Дивиденды учредителям 11 300,05
Прочие выплаты из прибыли 45 200,20
Налог на добычу полезного ископаемого 8,0%*99 368,48= 8105,572 тыс. руб.
Налог на имущество предприятия 2,2%*122601,63 = 2697,23 тыс. руб.
Транспортный налог :
10. Технико-экономические показатели
В этом разделе сводятся все экономические показатели деятельности данного предприятия, рассчитываемые в курсовой работе.
Все данные приводятся в таблице 10.1.
Таблица 10.1 Технико-экономические показатели эксплуатации карьера
Показатели Ед.измерения По карьеру
Годовая производительность: по полезному ископаемому тыс.т/год 139,6 по вскрыше тыс.м3/год 537,9 по горной массе тыс.м3/год 581,4
Глубина карьера м 40
Высота уступа м 8
Угол откоса вскрышного уступа град 36
Угол откоса добычного уступа град 70
Срок эксплуатации карьера лет 4,5
Число рабочих дней в году ОПР/ИТР дн 355
Число рабочих смен в сутки см 2
Продолжительность рабочей смены час 12
Списочное количество трудящихся: ИТР чел 21 рабочих чел 91 служащих чел 10 моп и охрана чел 13
Производительность труда одного трудящегося: по полезному ископаемому тыс. т/год 1,03 по горной массе тыс. м3/год 4,31
Производительность труда одного рабочего: по полезному ископаемому тыс. т/год 1,53 по горной массе тыс м3/год 6,39
Общий объем капитальных вложений тыс.р 122 601,625
Удельные капитальные вложения р/т 878,134
Себестоимость: добычи 1 т. полезного ископаемого р/т 524,658
Выемки 1 м3 вскрыши р/м3 127,025
ФЗП тыс.р. 34 141,888
Среднемесячная заработная плата: ИТР тыс. р. 32,208 рабочих тыс. р. 21,320 служащих тыс. р. 10,464 моп и охрана тыс. р. 9,542
Объем реализованной продукции тыс. р. 253 521,5
Балансовая прибыль предприятия тыс. р. 141 533,697
Общая рентабельность предприятия % 70,1
Вывод
Согласно выполненным экономическим расчетам и полученным основным технико-экономическим показателям эксплуатации карьера мы можем сказать, что рассмотренный нами проект медно-колчеданного месторождения является высоко рентабельным ( %), а так же имеет высокую степень надежности. Исходя из всех полученных данных, мы можем рекомендовать данный проект к исполнению.
Список литературы
1. Методические указания по выполнению курсовой работы «Экономика и менеджмент горного производства», Магнитогорск: МГТУ, 2009.
2. Я.В.Моссаковский, М.А.Ревазов «Экономика горной промышленности», М.: Недра, 1988.
3. Пешкова М.Х. Экономическая оценка горных проектов. - М.: Издательство МГГУ, 2003. - 422с.
Размещено на .ur
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
