Анализ выполнения плана перевозок - Курсовая работа

Проанализировать выполнение плана перевозок, а именно: - произвести анализ по родам грузов; - произвести анализ грузооборота; - произвести анализ пассажирооборота; 2. Построить взаимосвязанную систему результативного показателя и группы факторов и субфакторов; 3. сформировать информационную базу для факторного анализа результативного показателя; 4. Определить абсолютные и относительные изменения результативного показателя от влияния каждого технико-экономического фактора; 5. Для этого определим плановые и фактические значения показателей и произведем расчет в таблице 1. Таблица 1 Исходная информация для анализа причин отклонения от плана отчетной величины показателя Показатели Единица измерения План Факт Отклонение от плана в абсолютных единицах % выполнения плана 1.Среднесуточная погрузка вагонов в т.ч. грузами: ваг/сут 1055 1049 6 100,57 каменный уголь ваг/сут 500,00 490,00 10 102,04 черные металлы ваг/сут 10,00 11,00 -1 90,91 стройгрузы ваг/сут 36,00 35,00 1 102,86 лесные грузы ваг/сут 350,00 355,00 -5 98,59 мука ваг/сут 14,00 15,00 -1 93,33 цемент ваг/сут 24,00 25,00 -1 96,00 Металлолом ваг/сут 6,00 5,00 1 120,00 Прочие ваг/сут 115,00 113,00 2 101,77 2.Среднесуточный прием груженых вагонов, в т.ч. ваг/сут 4517 4417 100 102,26 транзитных с переработкой ваг/сут 2479 2430 49 102,02 транзитных без переработки ваг/сут 1723 1678 45 102,68 под выгрузку ваг/сут 315 309 6 101,94 3.Среднесуточная выгрузка местных вагонов ваг/сут 650 636 14 102,20 4.Средняя техническая скорость км/час 41,5 42,3 0,8 101,93 5.Динамич.нагруз.гружен.вагона, т. т 46,1 46,15 0,05 100,11 6.Процент порожнего побега к груженому, % % 50,21 50,3 0,09 100,18 7.Среднесут.пробег груз. вагона км/сут 296,8 297,7 0,9 100,30 8.Пассажирооборот млн.пассаж.-км 1530 1570 40 102,61 9.Эксплуатац.т-км млн 54264 5691 -48573 10,49 10.Расч.цены за 1т.груза погруж.-выгруженного руб 880 880 0 100,00 11.Расч.цена на 10 экспл.т-км руб 381 381 0 100,00 12.Расч.цена на 10 пасс.-км руб 457 457 0 100,00 13.Вагоно-км порожнего пробега тыс 591018 606990 15972 102,70 14.Расч.цена за 1 вагоно-км порожнего пробега руб 176 176 0 100,00 15.Плата за использование РПС млн.руб -31940 -31920 20 99,94 16.Доходы от дополнительных сборов млн.руб 36820 36830 10 100,03 17.Доходы от пригородных перевозок млн.руб 4220 4249 29 100,69 18.Доходы от плацкарты млн.руб 4380 4370 -10 99,77 19.Доходы от подсобно-вспом. Деятельности млн.руб 107000 105000 -2000 98,13 20.Местные доходы млн.руб 250 265 15 106,00 21.Местные расходы млн.руб 40 45 5 112,50 22.Расходы по перевозкам грузов млн.руб 1763580 1809957 46377 102,63 23.Расходы по перевозкам пассажиров млн.руб 330480 339120 8640 102,61 24.Расходы от ПВД млн.руб 93090 91350 -1740 98,13 25.Плановые зависящие расходы по перевозкам, скорректированные на выполненные пробеги подв.состава млн.руб 810000 830000 20000 102,47 26.Контингент по перевозкам чел 15690 16120 430 102,74 27.Средняя населенность пассажирского вагона чел 37,1 36,7 -0,4 98,92 28.Удельный вес зависящего контингента % 18,8 18,7 -0,1 99,47 29.Удельный вес ФОТ в эксплуатационных расходах % 810000 830000 20000 102,47 30.Сверхурочные часы работы час 130200 101800 -28400 78,19 31.Среднегодовая стоимость ОПФ млн.руб 9070000 9080000 10000 100,11 Далее выполняется анализ влияния структурных изменений на отправление грузов по элементам совокупности, расчет выполняется способом структурных сдвигов.