Создание центра оказания коммуникационных услуг, информационно-справочного обслуживания. Оценка рыночной привлекательности проекта. Составление инвестиционного, операционного и маркетингового планов. Экономическая и финансовая эффективность проекта.
Аннотация к работе
Создание центра оказания услуг «CALL-CENTER» в РСО-А г.Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта содержит информацию, которая необходима для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, а также привлечения инвесторов для его реализации. Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана законным представителям Заказчика, если проект получателю не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование, либо принимать иное участие в реализации проекта. Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать полностью и частично содержащуюся в нем информацию. С учетом современных тенденций (рост спроса на услуги кол-центров со стороны бизнеса и органов власти, а также сокращение рекламных бюджетов компаний на фоне необходимости активизации продаж) и того факта, что во Владикавказе и области отсутствуют предприятия, оказывающие услуги Кол-центра, коммерческая перспектива проекта оценивается как высокая. В данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, для оценки инвестором, не склонным к риску.Основные услуги: - информационно-справочное обслуживание (ИСО) по системе 8800 - бесплатное предоставление по телефонному запросу информации заинтересованным физическим и юридическим лицам о зарегистрированных в базе данных Кол-центра организациях и предпринимателях: их видах деятельности, ассортименте товаров и услуг, расположении точек обслуживания клиентов, иной информации, размещенной клиентом Кол-центра. Оплата услуги осуществляется предприятием / предпринимателем, размещающим информацию в базе данных Кол-центра. Посредством такой услуги клиенты Кол-центра могут информировать своих клиентов о проводимых акциях, распродажах, пополнении ассортимента, изменений условий обслуживания, открытии новых торговых точек, изменении адресов и т.д.; структуры жилищно-коммунального хозяйства могут информировать об изменениях режима подачи воды, света в связи с проводимыми ремонтными работами и т.д. На данном этапе необходимо: · создать материально-техническую базу работы Кол-центра (подготовка арендуемого помещения, приобретение, монтаж и наладка оборудования, приобретение и установка типового программного обеспечения); На данном этапе помимо поддержания текущей деятельности во Владикавказе дополнительно необходимо: · отработать процедуры дистанционного обслуживания клиентов Кол-центра;Инвестиционный план проекта основан на таблице инвестиционных издержек организации центра оказания услуг, который предоставлен Заказчиком Исполнителю. Ниже (Таблица 6.1) представлена таблица соответствующих инвестиционных издержек без учета сумм, необходимых для формирования оборотного капитала (таких как оплата заработной платы, налоги, арендные и хозяйственные платежи, реклама и т.д.). IP телефон Cisco SPA502G 1 Line IP Phone With Display, POE, PC Port 4 992,00р. IP телефон Cisco SPA502G 1 Line IP Phone With Display, POE, PC Port 4 992,00р. IBM 7944-KFG Express x3550 M3, 1XXEON E5620 QC (2.4GHZ 12MB), 2x4GB Chipkill 1.35V RDIMM, O/B 2.5" HS SAS/SATA HDD (4), M5015 512MB w/battery (RAID 0, 1, 5, 10, 50), 2XGBE, Multi-Burner, 1x675W HS PS, 3 Year Warranty 88 695,00р.Проект предполагается реализовать на базе специально созданного юридического лица с моноотраслевым характером деятельности. Объемы текущих потребностей в рабочих местах оператора, персонале и объемы текущих затрат определены исходя из плана реализации услуг (информация по плану реализации представлена в разделе «Маркетинговый план»). Общая сумма планируемых затрат на оплату труда персонала после полного укомплектования штата - 30 сотрудников - составит 465 тыс. руб. в месяц без учета обязательных отчислений в пенсионный фонд РФ (применяется упрощенная система налогообложения - см. финансовый план проекта). Соответственно, основные статьи затрат, требующие особого контроля и в наибольшей степени влияющие на успех проекта - затраты на оплату труда (35,17%), входящий трафик 8800 (26,04%), аренда помещений (10,51%) и налоговые отчисления (10,38%). Текущие расходы проекта рассчитана исходя из следующих условий: - затраты на персоналНачало продаж - 4 месяц проекта; период роста клиентской базы - в течение всего срока реализации проекта; максимальный уровень за расчетный период - 233 клиента на 48 месяц проекта: Рисунок 6.1 и 6.2; Начало продаж - 4 месяц проекта; период роста среднемесячного объема - 7 месяцев; максимальный уровень за расчетный период - 20 тыс. звонков в месяц - начиная с 10 месяца проекта: Рисунок 6.3; Начало продаж - 6 месяц проекта; период роста среднемесячного объема звонков по телемаркетингу - 5 месяцев; максимальный уровень за расчетный период - 20 тыс. звонков в месяц - начиная с 10 месяца проекта: Рисунок 6.
План
6. Инвестиционный план7. Операционный план8. Маркетинговый планПлан продаж строился с учетом следующих особенностей: